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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1000766
Contract reference
CND-2025-00040
Contract description:
COMPRA DE REFRIGERIO PARA CIEN (100) PERSONAS, QUE SE DEGUSTARA EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRES, A REALIZARSE EL 25 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025, EN HORARIO DE 10:00 AM A 12:00 PM, EN EL SALON JACINTO B. PEINADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-DAF-CD-2025-0037
Request Title
COMPRA DE REFRIGERIO PARA CIEN (100) PERSONAS, QUE SE DEGUSTARA EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRES, A REALIZARSE EL 25 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025, EN HORARIO DE 10:00 AM A 12:00 PM.
Description
COMPRA DE REFRIGERIO PARA CIEN (100) PERSONAS, QUE SE DEGUSTARA EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRES, A REALIZARSE EL 25 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025, EN HORARIO DE 10:00 AM A 12:00 PM, EN EL SALON JACINTO B. PEINADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Protocolo
Reply Reference
DJ MAUAD CATERING, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,520 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2102515 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
64,000.00
0.00
11,520.00
0.00
75,520.00
75,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
PICADERA DE 5 VARIEDADES,REFRESCOS Y BROWNIE PRE-EMPACADOS PARA 100 PERSONAS.
100
UD
755.2
640
64,000.00
0.00
18
11,520.00
0.00
75,520.00
75,520.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION REFRIGERIO 100.pdf
ACTA DE ADJUDICACION REFRIGERIO 100.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/7/2025_2_56 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
75,520.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
75,520.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753368995625qH83p
1
75,520.00
DOP
Vencido
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