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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.996112
Contract reference
MMUJER-2025-00386
Contract description:
COMPRA DE BONOS ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ORFANDAD POR FEMINICIDIO, BAJO TUTELA DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2025-0042
Request Title
COMPRA DE BONOS ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ORFANDAD POR FEMINICIDIO, BAJO TUTELA DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS.
Description
COMPRA DE BONOS ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ORFANDAD POR FEMINICIDIO, BAJO TUTELA DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS.
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
COMPRA DE BONOS ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A NI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,190,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2103105 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,190,000.00
0.00
0.00
0.00
1,190,000.00
1,190,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111608 - Certificados d
(...)
14111608 - Certificados de regalo
2.3.9.9.02
Bonos escolares con valor de RD$2,500.00 cada uno, con vigencia de un (01) año.
476
UD
2,500
2,500
1,190,000.00
0.00
0.00
0.00
1,190,000.00
1,190,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/7/2025_2_28 p.m..Pdf
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orden.pdf
orden.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,190,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.02
1,190,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,190,000.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753367139531X8JSm
1
1,190,000.00
DOP
Vencido
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