1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1007359
Contract reference
DGM-2025-00116
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DGM.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
5 days ago
(31/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
DGM-CCC-CP-2025-0002
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DGM.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DGM.
Business Operation
Departamento de Transportacion
Reply Reference
SERVIPARTES AURORA SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
400,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
5 days ago
(31/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2100627 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
338,983.05
0.00
61,016.95
0.00
400,000.00
400,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2.1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONA SUR: PROVINCIAS BANI, AZUA, BARAHORA Y SAN JUAN.
1
UD
400,000
338,983.05
338,983.05
0.00
18
61,016.95
0.00
400,000.00
400,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION TALLERES.pdf
ACTA DE ADJUDICACION TALLERES.pdf
Download
ACTA DE APERTURA SOBRE A.pdf
ACTA DE APERTURA SOBRE A.pdf
Download
ACTO DE APERTURA SOBRE B.pdf
ACTO DE APERTURA SOBRE B.pdf
Download
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION TALLERES.pdf
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION TALLERES.pdf
Download
CONTRATO AURORA 2.pdf
CONTRATO AURORA 2.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
600,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
409,430.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
600,000.00
DOP
409,430.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
190,570.00
DOP
Noviembre
2025
1
pago
409,430.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753293737045kc192
1
600,000.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1769777927123ikFDo
1
409,430.00
DOP
Aprobado
Link