1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.996244   Contract reference RESERVAFAyPN-2025-00026   Contract description: Adquisición de materiales y útiles de limpieza, para uso en el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference RESERVAFAyPN-DAF-CD-2025-0018   Request Title Adquisición materiales y útiles de limpieza   Description Adquisición de materiales y útiles de limpieza, para uso en el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Compras   Reply Reference Aztros Software, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 137,583.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2102041 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,596.12 0.00 0.00 20,987.32 117,263.30 137,583.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DETERGENTE EL 30 LB 3 UD 2,950 2,934 8,802.00 0.00 0.00 18 1,584.36 8,850.00 10,386.36         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON CLORO 25 GAL 160 152.78 3,819.50 0.00 0.00 18 687.51 4,000.00 4,507.01         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA 6/1 SG 25 PAQ 1,430.15 1,428.57 35,714.25 0.00 0.00 18 6,428.57 35,753.75 42,142.82         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GALON 25 GAL 208.57 208.57 5,214.25 0.00 0.00 18 938.57 5,214.25 6,152.82         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON JABON LIQUIDO P/MANO 25 GAL 310 302.86 7,571.50 0.00 0.00 18 1,362.87 7,750.00 8,934.37         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO 48/1 5 PAQ 2,160 2,160 10,800.00 0.00 0.00 18 1,944.00 10,800.00 12,744.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 SG 20 PAQ 1,428.57 1,428.57 28,571.40 0.00 0.00 18 5,142.85 28,571.40 33,714.25         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 36 FIBRA 6 UD 545.5 530.08 3,180.48 0.00 0.00 18 572.49 3,273.00 3,752.97         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICRO FIBRA 16"X16" AMARILLA 24 UD 80 77.78 1,866.72 0.00 0.00 18 336.01 1,920.00 2,202.73         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PARA FREGAR 12/1 10 PAQ 510.86 510.86 5,108.60 0.00 0.00 18 919.55 5,108.60 6,028.15         11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES PLAST. NEGROS MEDIMUN 24 PAQ 155.9 152.78 3,666.72 0.00 0.00 18 660.01 3,741.60 4,326.73         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE LOCETAS GALON (DESCALIN) 5 GAL 456.14 456.14 2,280.70 0.00 0.00 18 410.53 2,280.70 2,691.23 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/7/2025_4_48 p.m..Pdf Download Certificaicon de cuota.pdf Certificaicon de cuota.pdf Download Orden de compras_0001.pdf Orden de compras_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,583.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 48,982.37  DOP ---- View 2.3.3.2.01 88,601.07  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de útiles y materiales de limpieza, para uso en el Centro de Especialidades Medicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 137,583.44  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753290232767yKXJH 1 137,583.44  DOP Vencido Link