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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.995532 
Contract referenceCDC-2025-00085 
Contract description:Compra de suministros de cocina 
Services 
Contract Start:
23/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CDC-DAF-CD-2025-0079 
Compra de suministros de cocina 
Compra de suministros de cocina 
Departamento Administrativo y FINANCIERO 
Compra de suministros de cocina_EXT 
ServicesDominicana 
51,665.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2102111 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,422.500.006,243.000.0051,665.5051,665.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café Santo Domingo 1 libra70LB380.4832822,960.000.00163,673.600.0026,633.6026,633.60
    
2
50151513 - Aceites vegeta(...)
2.3.1.1.01Aceites de oliva extra virgen 500ml10UD811.25687.56,875.000.00181,237.500.008,112.508,112.50
    
3
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01Vinagre blanco2GAL129.8110220.000.001839.600.00259.60259.60
    
4
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01Sal molida 1 libra5UD37.732.5162.500.001626.000.00188.50188.50
    
5
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar crema 5 libras15PAQ185.61602,400.000.0016384.000.002,784.002,784.00
    
6
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar blanco 5 libras5PAQ215.76186930.000.0016148.800.001,078.801,078.80
    
7
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora 16 onz10UD480.85407.54,075.000.0018733.500.004,808.504,808.50
    
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua Planeta Azul30PAQ2602607,800.000.0000.000.007,800.007,800.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
51,665.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0151,665.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA51,665.50  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1753291223710jEsxb151,665.50  DOPLink