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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.996776
Contract reference	ONAPI-2025-00177
Contract description:	Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la institución. Tercer trimestre 2025.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	ONAPI-DAF-CM-2025-0018
Request Title	Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la institución. Tercer trimestre 2025.
Description	Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la institución. Tercer trimestre 2025.
Business Operation	Almacen
Reply Reference	ONAPI-DAF-CM-2025-0018
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	42,910.7 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	08/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2100829 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
36,365.00	0.00	6,545.70	0.00	51,750.00	42,910.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galón de desinfectante líquido para limpiar (cloro)

53.9

2,695.00

0.00

485.10

0.00

3,250.00

3,180.10

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibra, 16x16, 80% poliéster, 20% poliamide

100

31.95

3,195.00

0.00

575.10

0.00

5,000.00

3,770.10

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos cónico, paquete de 1/200

150

175

117

17,550.00

0.00

3,159.00

0.00

26,250.00

20,709.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de funda negras de 50gl 1/100

415

310

7,750.00

0.00

1,395.00

0.00

10,375.00

9,145.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de funda negras de 30gl 1/100

275

207

5,175.00

0.00

931.50

0.00

6,875.00

6,106.50

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_23/7/2025_2_19 p.m..Pdf	Download
COMPROMISO GTG.pdf	COMPROMISO GTG.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

116,790.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	6,195.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	17,965.50 DOP	----	View
2.3.3.2.01	92,630.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la institución. Tercer trimestre 2025.	116,790.50 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1753364796883w6bTi	1	116,790.50 DOP	Vencido	Link