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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1006880 
Contract referenceDIGECOG-2025-00159 
Contract description:Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Goods 
Contract Start:
18/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGECOG-DAF-CD-2025-0120 
Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
División Administrativa 
Prolimdes Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
41,820.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
18/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2101053 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,441.000.006,379.380.0041,820.3841,820.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cajas de cloro desinfectante 6/1 con fragancia8UD438.963722,976.000.0018535.680.003,511.683,511.68
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cajas de desinfectante de piso 6/1 con aroma10UD630.125345,340.000.0018961.200.006,301.206,301.20
    
3
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Fardos de servilletas desechables 10/1 de 500 servilletas10UD1,1219509,500.000.00181,710.000.0011,210.0011,210.00
    
4
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cajas de cucharas plásticas 40/1 de 100 cucharas8UD1,0038506,800.000.00181,224.000.008,024.008,024.00
    
5
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Unidades de jabón de fregar de 425gr48UD147.51256,000.000.00181,080.000.007,080.007,080.00
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Unidades Toallas desinfectantes clorox (wipes)15UD206.51752,625.000.0018472.500.003,097.503,097.50
    
7
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01Cajas de guantes médicos desechables 10/1 de 100 guantes6UD2362001,200.000.0018216.000.001,416.001,416.00
    
8
11161801 - Textil sintéti(...)
2.3.2.1.01Unidades toallas de tela tipo lanilla25UD47.2401,000.000.0018180.000.001,180.001,180.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
41,820.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.019,812.88  DOP----View
2.3.3.2.0114,307.50  DOP----View
2.3.9.5.018,024.00  DOP----View
2.3.7.2.037,080.00  DOP----View
2.3.9.3.011,416.00  DOP----View
2.3.2.1.011,180.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total 41,820.38  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754072786482XzF7v141,820.38  DOPLink