1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.998237
Contract reference
ASDO-2025-00129
Contract description:
ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÒN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDO-DAF-CM-2025-0026
Request Title
ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÒN
Description
ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÒN
Business Operation
ADMINISTRATIVA
Reply Reference
SUPLIGENSA SRL , PROCESO : ASDO-DAF-M-2025-0126
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,905.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Es expediente original esta en la orden no. ASDO-2025-00128
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2100834 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,479.00
0.00
0.00
11,426.22
201,741.54
74,905.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL 12/1
130
CAJ
165
60
7,800.00
0
0.00
0
0.00
18
1,404.00
21,450.00
9,204.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 81/2X11
100
CAJ
230
212
21,200.00
0
0.00
0
0.00
18
3,816.00
23,000.00
25,016.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZUL PERMANENTE 1/12
12
CAJ
169.92
96
1,152.00
0
0.00
0
0.00
18
207.36
2,039.04
1,359.36
10
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
40
UD
30.99
17
680.00
0
0.00
0
0.00
18
122.40
1,239.60
802.40
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPA 5000 26/6
100
CAJ
30.75
29
2,900.00
0
0.00
0
0.00
18
522.00
3,075.00
3,422.00
17
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
CERA PARA CORTAR
40
UD
70
26
1,040.00
0
0.00
0
0.00
18
187.20
2,800.00
1,227.20
20
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD DE 500 PAG
50
UD
350.75
257
12,850.00
0
0.00
0
0.00
18
2,313.00
17,537.50
15,163.00
21
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP 1 1/4 32 MM C/12 UDS
3
CAJ
146.8
31
93.00
0
0.00
0
0.00
18
16.74
440.40
109.74
22
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE 2 51 MM C/12 UDS
3
CAJ
150
76
228.00
0
0.00
0
0.00
18
41.04
450.00
269.04
24
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.2.01
BANDERITAS DE DIFERENTES COLORES
20
CAJ
110
17
340.00
0
0.00
0
0.00
18
61.20
2,200.00
401.20
25
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJAS DE ENTRADA Y SALIDA
10
UD
350
314
3,140.00
0
0.00
0
0.00
18
565.20
3,500.00
3,705.20
26
44122113 - Sujetadores de
(...)
44122113 - Sujetadores de etiquetas
2.3.9.9.05
PORTA CLIPS
12
UD
140
28
336.00
0
0.00
0
0.00
18
60.48
1,680.00
396.48
29
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACA PUNTAS
48
UD
35
5
240.00
0
0.00
0
0.00
18
43.20
1,680.00
283.20
31
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA ORGANIZADORA PARA ARCHIVOS 8 1/2X11
300
UD
360
22
6,600.00
0
0.00
0
0.00
18
1,188.00
108,000.00
7,788.00
32
41104101 - Sobres o empaq
(...)
41104101 - Sobres o empaques para especímenes o láminas de muestras
2.3.9.3.01
SOBRE MANILA 14X18
200
UD
25
8
1,600.00
0
0.00
0
0.00
18
288.00
5,000.00
1,888.00
33
41104101 - Sobres o empaq
(...)
41104101 - Sobres o empaques para especímenes o láminas de muestras
2.3.9.3.01
SOBRE MANILA 14X20
200
UD
35
10
2,000.00
0
0.00
0
0.00
18
360.00
7,000.00
2,360.00
36
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
HOJAS PROCTORAS GRANDES
10
UD
65
128
1,280.00
0
0.00
0
0.00
18
230.40
650.00
1,510.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/7/2025_6_09 p.m..Pdf
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orden de Supligensa materiales.pdf
orden de Supligensa materiales.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,787.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.8.3.01
1,227.20
DOP
----
View
2.3.3.1.01
67,968.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
38,854.68
DOP
----
View
2.3.7.2.06
10,738.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÒN
118,787.88
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
86-25
1
118,787.88
DOP
Vencido
86-25.pdf
(View History)