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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.995575
Contract reference
INDRHI-2025-00514
Contract description:
COMPRA DE TUBOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO B-11, UBICADA EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0403
Request Title
COMPRA DE TUBOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO B-11, UBICADA EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Description
COMPRA DE TUBOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO B-11, UBICADA EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Reply Reference
COMPRA DE TUBOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL S
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
260,013 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.2101036 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
220,350.00
0.00
39,663.00
0.00
220,350.00
260,013.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31231319 - Tubería de ace
(...)
31231319 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.06
TUBOS DE ACERO SCH-40, 8" DE DIAMETRO POR 10 PIES DE LARGO, SIN COSTURA Y SIN ROSCA
13
UD
16,950
16,950
220,350.00
0.00
18
39,663.00
0.00
220,350.00
260,013.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/7/2025_5_17 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/7/2025_5_17 p.m..Pdf
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EG1753272103255mStFd.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
260,013.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
260,013.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
260,013.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753272103255mStFd
1
260,013.00
DOP
Vencido
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