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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.994932 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2025-00087 
Contract description:COMPRA DE MERCANCIA PARA EL AREA DE ALMACEN 
Goods 
Contract Start:
22/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2025-0084 
COMPRA DE MERCANCIA PARA EL AREA DE ALMACEN  
COMPRA DE MERCANCIA PARA EL AREA DE ALMACEN  
ALMACÉN Y SUMINISTRO 
COMPRA DE MERCANCIA PARA EL AREA DE ALMACEN _EXT 
GoodsDominicana 
26,254.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2100737 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,825.360.003,429.040.0026,254.4126,254.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01GALLETAS INTEGRAL MULTICEREAL 10PAQ99.584.33843.300.0018151.790.00995.00995.09
    
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01PAQUETES DE AZUCAR CREMA 5 LIB 5GAL185.6160800.000.0016128.000.00928.00928.00
    
3
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01CAFEDE 1 LIB 40CAJ365.4331512,600.000.00162,016.000.0014,617.2014,616.00
    
4
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01FARDO DE LECHE LIQUIDA 2CAJ1,0801,0802,160.000.0000.000.002,160.002,160.00
    
5
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE TE EN SOBRE 20/15CAJ2952501,250.000.0018225.000.001,475.001,475.00
    
6
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01FUNDAS DE MENTAS VERDES 5CAJ129.8110550.000.001899.000.00649.00649.00
    
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01FUNDA DE MENTAS 2PAQ200.6170340.000.001861.200.00401.20401.20
    
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01CAJA DE CHOCOLATE 12 X 600.16CAJ8,2367,1001,136.000.0016181.760.001,317.761,317.76
    
9
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01GALON DE VAINILLA 1CAJ289.25246.06246.060.001844.290.00289.25290.35
    
10
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE AVENA 5-110PAQ342.22902,900.000.0018522.000.003,422.003,422.00
 
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DescriptionFile Name
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Transfers
26,254.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0126,254.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MERCANCIA PARA EL AREA DE ALMACEN26,254.40  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1753202342549ZlQ9J126,254.40  DOPLink