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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1002145   Contract reference CECCOM-2025-00029   Contract description: Solicitud de productos comestibles   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CECCOM-DAF-CM-2025-0009   Request Title Solicitud de productos comestibles   Description Adquisicion de productos comestibles   Business Operation DIRECCIÓN DE LOGISTICAS   Reply Reference Solicitud de productos comestibles_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 146,826.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE D NO. 11 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisicion de productos alimenticios, para ser consumidos en el CECCOM. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2100812 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,887.00 0.00 19,939.66 0.00 138,350.00 146,826.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de botella de agua 16onz 20/1 50 UD 250 200 10,000.00 0.00 0 0.00 0.00 12,500.00 10,000.00   Comentarios proveedor:Planeta azul             2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de agua carbonatada 400ml 12/1 25 UD 450 445 11,125.00 0.00 18 2,002.50 0.00 11,250.00 13,127.50   Comentarios proveedor:Soda amarga canada DRY             3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Potes de cremora de 15oz 20 UD 600 585 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 12,000.00 13,806.00   Comentarios proveedor:NESTLE COFFEE MATE             4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de cafe 20/1 6 UD 8,500 7,500 45,000.00 0.00 16 7,200.00 0.00 51,000.00 52,200.00   Comentarios proveedor:SANTO DOMINGO             5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos de platos bandeja termo envases 200/1 2 UD 1,300 1,290 2,580.00 0.00 18 464.40 0.00 2,600.00 3,044.40   Comentarios proveedor:TERMO ENVASES             6 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Litros de jugos 24 UD 125 118 2,832.00 0.00 18 509.76 0.00 3,000.00 3,341.76   Comentarios proveedor:SANTAL             7 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Galon de vinagre blanco 5 GAL 100 90 450.00 0.00 18 81.00 0.00 500.00 531.00   Comentarios proveedor:CAMPO             8 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Gslon de aceite de oliva 5lts. 5 GAL 3,600 3,500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 18,000.00 20,650.00   Comentarios proveedor:VIRGEN EXTRA             9 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Fundas de azucar crema de 5 lbs. 50 UD 220 200 10,000.00 0.00 16 1,600.00 0.00 11,000.00 11,600.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 10/400 10 UD 670 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,700.00 7,670.00   Comentarios proveedor:EXTRA             11 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Paquete de papel aluminio 200 pie 20 UD 300 280 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,000.00 6,608.00   Comentarios proveedor:EXTRA             12 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de refresco 12 onzas 10 UD 380 360 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,800.00 4,248.00   Comentarios proveedor:COCA COLA     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/7/2025_3_22 p.m..Pdf Download Orden de Compras_22_7_2025_3_22 p.m.Almc. Ros..pdf Orden de Compras_22_7_2025_3_22 p.m.Almc. Ros..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 146,826.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 129,504.26  DOP ---- View 2.3.9.5.01 9,652.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 146,826.66  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 7372-1 1 330,000.00  DOP Vencido Certificacion 7372-1.pdf