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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.996348   Contract reference MOPC-2025-00050   Contract description: DQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TIC DEL MOPC Perfil:Compras Menores   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MOPC-DAF-CM-2025-0037   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TIC DEL MOPC   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TIC DEL MOPC   Business Operation Gerencia Informática   Reply Reference MOPC-DAF-CM-2025-0037   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 340,964.83 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2101013 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 288,953.24 0.00 52,011.59 0.00 580,086.25 340,964.83         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44102912 - Soluciones lim(...)44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina 2.3.9.2.01 Espuma de limpieza 4 UD 590 429.66 1,718.64 0.00 18 309.36 0.00 2,360.00 2,028.00         2 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Regleta 6 huecos 10 UD 767 265.25 2,652.50 0.00 18 477.45 0.00 7,670.00 3,129.95         3 44102912 - Soluciones lim(...)44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina 2.3.9.2.01 Contact cleaner 5 UD 1,686.59 461 2,305.00 0.00 18 414.90 0.00 8,432.95 2,719.90         5 39121415 - Conectores pla(...)39121415 - Conectores planos 2.3.9.6.01 RJ45 CAT.6 500 UD 20.89 3.82 1,910.00 0.00 18 343.80 0.00 10,445.00 2,253.80         6 43211602 - Estaciones de (...)43211602 - Estaciones de acoplamiento 2.3.9.2.01 Estación de acoplamiento 3 UD 3,540 2,343.22 7,029.66 0.00 18 1,265.34 0.00 10,620.00 8,295.00         7 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Teclado 20 UD 531 215.25 4,305.00 0.00 18 774.90 0.00 10,620.00 5,079.90         8 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 Baterías para BIOS 100 UD 141.6 36.6 3,660.00 0.00 18 658.80 0.00 14,160.00 4,318.80         9 43201552 - Adaptadores pa(...)43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía 2.3.9.2.01 Adaptador video USB-C a HDMI 10 UD 944 716 7,160.00 0.00 18 1,288.80 0.00 9,440.00 8,448.80         10 43201552 - Adaptadores pa(...)43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía 2.3.9.2.01 Adaptador HDMI a VGA 20 UD 826 256 5,120.00 0.00 18 921.60 0.00 16,520.00 6,041.60         11 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco duro laptop 10 UD 1,976.5 1,016.95 10,169.50 0.00 18 1,830.51 0.00 19,765.00 12,000.01         12 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse 50 UD 590 101.69 5,084.50 0.00 18 915.21 0.00 29,500.00 5,999.71         13 43191606 - Auriculares de(...)43191606 - Auriculares de teléfonos 2.3.9.8.02 Headset USB 100 UD 1,770 1,425.42 142,542.00 0.00 18 25,657.56 0.00 177,000.00 168,199.56         14 43222814 - Kits de instal(...)43222814 - Kits de instalación o modificación de equipos de telecomunicaciones 2.6.5.5.01 Kit para realizar cable de red cat. 6 2 UD 17,700 2,343.22 4,686.44 0.00 18 843.56 0.00 35,400.00 5,530.00         15 44102912 - Soluciones lim(...)44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina 2.3.9.2.01 Limpiador de pantalla spray 30 UD 1,375.5 365 10,950.00 0.00 18 1,971.00 0.00 41,265.00 12,921.00         16 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco duro externo 5 UD 8,772.12 8,754 43,770.00 0.00 18 7,878.60 0.00 43,860.60 51,648.60         17 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Batería UPS 5 UD 2,297.46 1,278 6,390.00 0.00 18 1,150.20 0.00 11,487.30 7,540.20         18 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Caja cable UTP cat. 6 5 UD 11,417.68 2,550 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 57,088.40 15,045.00         19 31201602 - Pastas 2.3.7.2.99 Pasta térmica 50 UD 1,489.04 335 16,750.00 0.00 18 3,015.00 0.00 74,452.00 19,765.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/7/2025_3_13 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMTER OFFITEK SRL.pdf CUOTA A COMPROMTER OFFITEK SRL.pdf Download ACTO DE ADJUDICACION MOPC-DAF-CM-2025-0037.pdf ACTO DE ADJUDICACION MOPC-DAF-CM-2025-0037.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 340,964.83 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 19,765.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 63,648.61  DOP ---- View 2.6.5.5.01 5,530.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 173,279.46  DOP ---- View 2.3.9.2.01 46,454.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 32,287.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 340,964.83  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753374155864ghRVo 1 340,964.83  DOP Vencido Link