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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.994898
Contract reference
MEM-2025-00307
Contract description:
contratación de servicios para mantenimiento para equipos fotográficos Mantenimiento para equipos fotográficos para la Dirección de Comunicaciones del MEM.
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MEM-DAF-CD-2025-0105
Request Title
Contratación de servicios para mantenimiento para equipos fotográficos Mantenimiento para equipos fotográficos para la Dirección de Comunicaciones del MEM.
Description
Contratación de servicios para mantenimiento para equipos fotográficos Mantenimiento para equipos fotográficos para la Dirección de Comunicaciones del MEM.
Business Operation
DIRECCION DE COMUNICACION
Reply Reference
Contratación de servicios para mantenimiento para
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2099538 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,169.49
0.00
37,830.51
0.00
248,000.00
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Contratación de empresa para servicio de mantenimiento de equipos fotográficos.
1
UD
248,000
210,169.49
210,169.49
0.00
18
37,830.51
0.00
248,000.00
248,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/7/2025_7_56 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
208,706.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
248,000.00
DOP
208,706.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752590019326ZqfD0
3
180,400.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1769179217785pdBUE
1
208,706.00
DOP
Aprobado
Link