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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1000613   Contract reference MINERD-2025-00523   Contract description: "Servicio de impresión de Certificado para el "Campamento de Verano Embajadores de Paz", dirigido a MIPYMES.   Type of Contract Services   Contract Start: 05/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINERD-DAF-CD-2025-0232   Request Title "Servicio de impresión de Certificado para el "Campamento de Verano Embajadores de Paz", dirigido a MIPYMES.   Description "Servicio de impresión de Certificado para el "Campamento de Verano Embajadores de Paz", dirigido a MIPYMES.   Business Operation Dirección de Orientacion y Pscologia   Reply Reference R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL._EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 15,357.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DOP-233-2025 DIRECCION DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGIA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2098361 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,015.00 0.00 2,342.70 0.00 15,357.70 15,357.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Impresión promocional o publicitaria (Impresión de CERTIFICADO) ver ficha técnica. 137 UD 112.1 95 13,015.00 0.00 18 2,342.70 0.00 15,357.70 15,357.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/7/2025_7_29 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUNDICACION .pdf ACTA DE ADJUNDICACION .pdf Download ACTA SIMPLE.pdf ACTA SIMPLE.pdf Download ORDEN DE COMPRAS CD-2025-0232.pdf ORDEN DE COMPRAS CD-2025-0232.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,357.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 15,357.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 15,357.70  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17533869638898EsCZ 1 15,357.70  DOP Vencido Link