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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1000641
Contract reference
CEMADOJA-2025-00097
Contract description:
SOLICITUD DE CHAFING DISH.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CD-2025-0063
Request Title
SOLICITUD DE CHAFING DISH.
Description
SOLICITUD DE CHAFING DISH.
Business Operation
HIGIENIZACION
Reply Reference
SOLICITUD DE CHAFING DISH_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
126,979.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2099844 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
107,610.00
0.00
0.00
19,369.80
126,979.80
126,979.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BANDEJA DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE.
20
UD
3,761.25
3,187.5
63,750.00
0.00
0.00
18
11,475.00
75,225.00
75,225.00
1
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
TAPA BANDEJA VAPOR DE ACERO INOXIDABLE.
20
UD
2,587.74
2,193
43,860.00
0.00
0.00
18
7,894.80
51,754.80
51,754.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1754396545997Zg1Ga.pdf
EG1754396545997Zg1Ga.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/8/2025_2_37 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,979.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
126,979.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
126,979.80
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754396545997Zg1Ga
1
126,979.80
DOP
Vencido
Link