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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1054922   Contract reference HUMNSA-2025-00340   Contract description: MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CONTACTOR MAGNETICO 9A BOVINA 24VDC 3 POLOS RAYOS DRGEM TOPAZ DE RX PORTATIL   Type of Contract Services   Contract Start: 23/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HUMNSA-DAF-CD-2025-0309   Request Title MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CONTACTOR MAGNETICO 9A BOVINA 24VDC 3 POLOS RAYOS DRGEM TOPAZ DE RX PORTATIL   Description MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CONTACTOR MAGNETICO 9A BOVINA 24VDC 3 POLOS RAYOS DRGEM TOPAZ DE RX PORTATIL   Business Operation ELECTROMEDICINA   Reply Reference MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CONTACTOR MAGNETICO 9A B   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 37,338.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2099622 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 31,643.20 0.00 0.00 5,695.78 31,643.20 37,338.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Mantenimiento de equipos de Rayos X Fijo-Incluye: - Chequeo integridad mecánica de los componentes - Limpieza integral interna y externa (Chasis, panel de control, columna de soporte, colimador, de los buckys) - Chequeo estado de funcionamiento perillas, interruptores y otros dispositivos de control - Verificación de todos los frenos (Mesa-Bucky de pared-Tubo Stand). - Revisión y pruebas del funcionamiento de las rejillas. - Lubricación de sistema - Revisión de cables de alimentación- Comprobación en el suministro eléctrico - Verificación y pruebas en los dispositivos de seguridad del equipo. -Cambio de Conector Magnético 9ª - Limpieza del flat panel. - Pruebas de funcionamiento en general 1 UD 25,000 25,000 25,000.00 0.00 0.00 18 4,500.00 25,000.00 29,500.00         2 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Contactor magnético 9A bobina 24VDC 3 Polos Rayos Drgem Topaz 1 UD 5,443.2 5,443.2 5,443.20 0.00 0.00 18 979.78 5,443.20 6,422.98         3 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 COSTOS DE SERVICIOS BASICOS Y COMBUSTIBLE 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,200.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/7/2025_2_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,338.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.04 37,338.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 37,338.98  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1766428615046o1i6c 1 37,338.98  DOP Vencido Link