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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.994834   Contract reference Defensor del Pueblo-2025-00123   Contract description: Adquisición de insumo para actividades ruta interna DP 2025, Niños, Niñas y Adolescentes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-DAF-CD-2025-0052   Request Title Adquisición de insumo para actividades ruta interna DP 2025, Niños, Niñas y Adolescentes.   Description Adquisición de insumo para actividades ruta interna DP 2025, Niños, Niñas y Adolescentes.   Business Operation Dirección de Recursos Humanos   Reply Reference Todo Pizzas Michel S, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2099808 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,000.00 0.00 14,400.00 0.00 94,400.00 94,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 Pizzas grandes de Pepperoni, Queso, Jamón y Quesos (Cajas). Nota: Este servicio deberá incluir: horno, personal, desechables y carpa. 100 UD 944 800 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 94,400.00 94,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra No. 123.Pizza Michel..pdf Orden de compra No. 123.Pizza Michel..pdf Download Certificacion DGII.pdf Certificacion DGII.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code OZAMA O METROPOLITANA Budget Total Value 94,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 94,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de insumo para actividades ruta interna DP 2025, Niños, Niñas y Adolescentes. 94,400.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 94,400.00  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf