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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.995581
Contract reference
INDRHI-2025-00508
Contract description:
COMPRA DE EJE Y COUPLING, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LA ESTACION DE BOMBEO N0. 11, UBICADA EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0398
Request Title
COMPRA DE EJE Y COUPLING, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LA ESTACION DE BOMBEO N0. 11, UBICADA EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Description
COMPRA DE EJE Y COUPLING, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LA ESTACION DE BOMBEO N0. 11, UBICADA EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Reply Reference
COMPRA DE EJE Y COUPLING, PARA LA PUESTA EN OPERAC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
262,544.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2098552 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
222,495.00
0.00
40,049.10
0.00
222,495.00
262,544.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111512 - Ejes
2.3.9.8.01
EJE DE ACERO INOXIDABLE, 1 1/2 " X 10", CON ROSCA 12 HILOS POR PULGADAS
13
UD
13,515
13,515
175,695.00
0.00
18
31,625.10
0.00
175,695.00
207,320.10
2
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
COUPLING EN HIERRO NEGRO, PARA EJE DE 1 1/2", CON ROSCA DE 12 HILOS POR PULGADA
13
UD
3,600
3,600
46,800.00
0.00
18
8,424.00
0.00
46,800.00
55,224.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/7/2025_10_36 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/7/2025_10_36 p.m..Pdf
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EG1753274227943HtxQk.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
262,544.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
207,320.10
DOP
----
View
2.3.9.8.02
55,224.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
262,544.10
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753274227943HtxQk
1
262,544.10
DOP
Vencido
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