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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1003203 
Contract referenceIPES-2025-00098 
Contract description:ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y ACCESORIOS. 
Goods 
Contract Start:
14/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IPES-DAF-CD-2025-0028 
ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y ACCESORIOS. 
ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y ACCESORIOS. 
DEPOSITO IPE 
OFERTA GARENA, S.R.L_EXT 
GoodsDominicana 
182,310 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA 120 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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NOTA:PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES), SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 0513 DE FECHA 01/04/2025, APROBADO POR ESTA RECTORÍA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2098751 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
154,500.000.0027,810.000.00182,310.00182,310.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30161711 - Alfombras para(...)
2.3.9.8.02ALFOMBRA, INTERIOR / EXTERIOR, GRIS OSCURO3UD11,80010,00030,000.000.00185,400.000.0035,400.0035,400.00
    
2
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA CON EXPRIMIFDOR 36 LITRO COLOR AMARILLA 4UD7,0806,00024,000.000.00184,320.000.0028,320.0028,320.00
    
3
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01TERMO PARA CAFE CROMADO 1.9 LITROS1UD4,1303,5003,500.000.0018630.000.004,130.004,130.00
    
4
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01JARRA TERMICA 1 LT1UD3,5403,0003,000.000.0018540.000.003,540.003,540.00
    
5
24111810 - Tanques de alm(...)
2.6.5.8.01TANQUE PLASTICO DE 55 GALONES4UD3,5403,00012,000.000.00182,160.000.0014,160.0014,160.00
    
6
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01TERMO DE DOBLE PARED ACERO INOXIDABLE 1000 ML1UD2,3602,0002,000.000.0018360.000.002,360.002,360.00
    
7
47121501 - Carritos de po(...)
2.6.1.1.01CARRO DE LIMPIEZA CON BOLSA AMARILLA 4UD23,60020,00080,000.000.001814,400.000.0094,400.0094,400.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
182,310.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0110,030.00  DOP----View
2.6.5.8.0114,160.00  DOP----View
2.6.1.1.0194,400.00  DOP----View
2.3.9.8.0235,400.00  DOP----View
2.3.9.1.0128,320.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA182,310.00  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1752871164264cLngr1182,310.00  DOPLink