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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.993996
Contract reference
Bomberos SDE-2025-00081
Contract description:
COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0079
Request Title
COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,174.17 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2098734 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,334.05
0.00
3,840.12
0.00
21,334.05
25,174.17
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO FOAM NO.12
12
PAQ
137.29
137.29
1,647.48
0.00
18
296.55
0.00
1,647.48
1,944.03
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO No.10
12
PAQ
127.13
127.13
1,525.56
0.00
18
274.60
0.00
1,525.56
1,800.16
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS LLANO DE 25/1
12
PAQ
76.27
76.27
915.24
0.00
18
164.74
0.00
915.24
1,079.98
4
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO CON TAPA Y DIVISION DE 200/1
1
PAQ
1,144.07
1,144.07
1,144.07
0.00
18
205.93
0.00
1,144.07
1,350.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO
3
PAQ
402.54
402.54
1,207.62
0.00
18
217.37
0.00
1,207.62
1,424.99
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICA 25/1
12
PAQ
46.61
46.61
559.32
0.00
18
100.68
0.00
559.32
660.00
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUBIERTO PLASTICO 25/1
12
PAQ
46.61
46.61
559.32
0.00
18
100.68
0.00
559.32
660.00
8
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO PARA BIZCOCHO
12
PAQ
97.46
97.46
1,169.52
0.00
18
210.51
0.00
1,169.52
1,380.03
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS PARA CAFE No.3
6
PAQ
233.05
233.05
1,398.30
0.00
18
251.69
0.00
1,398.30
1,649.99
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1
7
PAQ
635.59
635.59
4,449.13
0.00
18
800.84
0.00
4,449.13
5,249.97
11
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON TAPA 20 GLNS.
7
UD
677.97
677.97
4,745.79
0.00
18
854.24
0.00
4,745.79
5,600.03
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE VAYVEN DE 30 LITRO
5
UD
402.54
402.54
2,012.70
0.00
18
362.29
0.00
2,012.70
2,374.99
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File Name
Scan2025-07-18_120749.pdf
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Acta de adjudicación DE BERAS.docx
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Orden de Compras_18/7/2025_5_57 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,174.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
7,975.02
DOP
----
View
2.3.9.5.01
10,524.19
DOP
----
View
2.3.3.2.01
6,674.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago total
25,174.17
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752861702689wD6XY
1
25,174.17
DOP
Vencido
Link