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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.995398   Contract reference ARD-2025-00193   Contract description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCMN), ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/07/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2025-0057   Request Title ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCMN), ARD.   Description ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCMN), ARD.   Business Operation ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCEMN)   Reply Reference OFERTA CONAMAR 2_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 454,123 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/07/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCMN), ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2098454 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 384,850.00 0.00 69,273.00 0.00 450,000.00 454,123.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 52161542 - Pantallas de p(...)52161542 - Pantallas de plasma 2.6.2.1.01 Pantalla 92" 16:9 para proyector con tripode 6 UD 20,000 16,950 101,700.00 0.00 18 18,306.00 0.00 120,000.00 120,006.00         1 52161520 - Micrófonos 2.6.2.1.01 Microfono profesional de mesa conferencia ajustable con su base 20 UD 7,500 6,500 130,000.00 0.00 18 23,400.00 0.00 150,000.00 153,400.00         6 52161511 - Radios 2.6.2.1.01 Radio portátil de 2 vías con linterna 10 UD 10,000 8,500 85,000.00 0.00 18 15,300.00 0.00 100,000.00 100,300.00         2 52161527 - Altavoces acti(...)52161527 - Altavoces activos “subwoofer”” 2.6.2.1.01 Parlante activo profesional con su pedestal en metal 1 UD 62,500 53,150 53,150.00 0.00 18 9,567.00 0.00 62,500.00 62,717.00         3 52161520 - Micrófonos 2.6.2.1.01 Micrófono Inalámbrico UHF Mini Receptor Recargable 1 UD 17,500 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,500.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_18_7_2025_6_00 p.m..pdf Orden de Compras_18_7_2025_6_00 p.m..pdf Download img23072025_0001.pdf img23072025_0001.pdf Download EG1751291476446V6psF.pdf EG1751291476446V6psF.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,098.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 139,098.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 139,098.40  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753195004443JFqBF 1 139,098.40  DOP Vencido Link