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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.993918
Contract reference
HRDAC-2025-00512
Contract description:
Contrato con el suplidor Sogosur, SRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRDAC-DAF-CD-2025-0397
Request Title
Adquisición de Material Gastable (Plastico y Tela para el Área de Maternidad)
Description
Adquisición de Material Gastable (Plástico y Tela para el Área de Maternidad)
Business Operation
Departamento de Almacén
Reply Reference
SOGOSUR,SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
37,388.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/07/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2098317 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,684.80
0.00
5,703.26
0.00
31,684.80
37,388.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73101903 - Servicios de p
(...)
73101903 - Servicios de producción de calzado de caucho o plástico
2.2.9.1.01
PLASTICO UTIL PARA CAMILLA DE MATERNIDAD
30
YD
280
280
8,400.00
0.00
18
1,512.00
0.00
8,400.00
9,912.00
42131601 - Delantales o p
(...)
42131601 - Delantales o petos para personal médico
2.3.2.3.01
TELA DRILL KAKI ROYO
64.68
YD
360
360
23,284.80
0.00
18
4,191.26
0.00
23,284.80
27,476.06
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION.pdf
ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMP..pdf
CUOTA COMP..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/7/2025_3_32 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,388.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
27,476.06
DOP
----
View
2.2.9.1.01
9,912.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de plastico y telas
37,388.06
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0000
1
37,388.06
DOP
Vencido
CUOTA COMP..pdf