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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.993965 
Contract referenceCORPHOTEL-2025-00037 
Contract description::Para la Compra de Material Gastable de Limpieza para la Oficina Principal 
Goods 
Contract Start:
18/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CORPHOTEL-DAF-CM-2025-0008 
Para la Compra de Material Gastable de Limpieza para la Oficina Principal 
Para la Compra de Material Gastable de Limpieza para la Oficina Principal 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
CORPHOTEL-DAF-CM-2025-0008 
GoodsDominicana 
30,790.33 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2098602 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,351.980.003,438.350.0055,241.0930,790.33
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01limpiador de vidrio o ventana3GAL236100300.000.001854.000.00708.00354.00
    
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Baygon50UD4131658,250.000.0000.000.0020,650.008,250.00
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05fundas de 55 galones15PAQ769346.335,194.950.0018935.090.0011,535.006,130.04
    
11
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01servilletas de papel 500/1 (fardo) 50FT177147.57,375.000.00181,327.500.008,850.008,702.50
    
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro15GAL94.454810.000.0018145.800.001,416.00955.80
    
19
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper8UD488.13110.21881.680.0018158.700.003,905.041,040.38
    
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba10UD218.3104.251,042.500.0018187.650.002,183.001,230.15
    
25
60121231 - Espátulas de p(...)
2.3.6.3.04limpia cristal2GAL112.1100200.000.001836.000.00224.20236.00
    
26
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05Zafacon8UD5903502,800.000.0018504.000.004,720.003,304.00
    
27
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla pequeñas para limpiar15UD69.9933.19497.850.001889.610.001,049.85587.46
 
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47,105.60 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,014.80  DOP----View
2.3.3.2.0146,090.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL47,105.60  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DADFI0860147,105.60  DOP