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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1004551   Contract reference PS-2025-00155   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros para la regional Norcentral I del programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PS-DAF-CD-2025-0055   Request Title Adquisición de materiales ferreteros para la regional Norcentral I del programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Description Adquisición de materiales ferreteros para la regional Norcentral I del programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Multiservicios Alemi, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 213,906.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén kilómetro 20, Autopista Duarte, c/Navarro no.3, residencial Cayacoa, Pedro Brand.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2097621 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 181,277.00 0.00 32,629.86 0.00 213,906.86 213,906.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201507 - Cinta de fibra(...)31201507 - Cinta de fibra de vidrio 2.3.9.9.05 Cinta de malla. (Según ficha técnica) 4 UD 546.34 463 1,852.00 0.00 18 333.36 0.00 2,185.36 2,185.36         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura superior acrílica blanca. (Según ficha técnica) 5 GAL 3,186 2,700 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura superior semigloss Sahara. (Según ficha técnica) 10 GAL 2,950 2,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         4 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Fregadero completo con mezcladora. (Según ficha técnica) 1 UD 3,540 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         5 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 Puerta p40 completa con llavín. (Según ficha técnica) 1 UD 33,630 28,500 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 33,630.00 33,630.00         6 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 Puerta de polimetal 0.85x2.1 (Según ficha técnica) 1 UD 12,036 10,200 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 12,036.00 12,036.00         7 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 Puerta comercial 1x2.1 (Según ficha técnica) 1 UD 26,550 22,500 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 26,550.00 26,550.00         8 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Llavines de puños. (Según ficha técnica) 5 UD 1,563.5 1,325 6,625.00 0.00 18 1,192.50 0.00 7,817.50 7,817.50         9 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 Puerta polimetal de 0.90x2.40 (Según ficha técnica) 3 UD 12,036 10,200 30,600.00 0.00 18 5,508.00 0.00 36,108.00 36,108.00         10 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 Inodoro. (Según ficha técnica) 5 UD 9,322 7,900 39,500.00 0.00 18 7,110.00 0.00 46,610.00 46,610.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2025_6_08 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Orden de compras.pdf Orden de compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 213,906.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 7,817.50  DOP ---- View 2.3.6.2.02 46,610.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,185.36  DOP ---- View 2.3.7.2.06 45,430.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 108,324.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 213,906.86  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752771444688hmc7y 1 213,906.86  DOP Vencido Link