1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.994990   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00158   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL VERANO CULTURAL A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10 days ago (23/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0038   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL VERANO CULTURAL A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL VERANO CULTURAL A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA   Business Operation CULTURA Y EDUCACION CIUDADANA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL VERANO CULTURAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,430.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2097718 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,681.00 0.00 8,749.98 0.00 51,554.00 58,430.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 AROS DE BAILE 30 UD 102 101 3,030.00 0.00 18 545.40 0.00 3,060.00 3,575.40         2 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 BOCETOS IMPRESOS EN PAPEL BOND 101X18 PULGADAS 300 UD 45 40 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 13,500.00 14,160.00         3 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 LAPIZ DE COLORES 24/1 10 CAJ 108 107 1,070.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 1,070.00         4 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 TEMPERA 25 UD 102 101 2,525.00 0.00 18 454.50 0.00 2,550.00 2,979.50         5 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 CARTULINAS 30 UD 20 18 540.00 0.00 18 97.20 0.00 600.00 637.20         6 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 GLOBOS DE COLORES 5 PAQ 298 297 1,485.00 0.00 18 267.30 0.00 1,490.00 1,752.30         7 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 MASILLAS 10 UD 292 291 2,910.00 0.00 18 523.80 0.00 2,920.00 3,433.80         8 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 PAPEL MANILA (ROLLOS) 1 PAQ 875 872 872.00 0.00 18 156.96 0.00 875.00 1,028.96         9 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO (TARRO) 1 GAL 1,950 1,920 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,950.00 2,265.60         10 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 PINTURA ACRILICA AMARILLAO POSITIVO (TARRO) 1 UD 1,950 1,920 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,950.00 2,265.60         11 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 PINTURA ACRILICA BLANCO (TARRO) 1 UD 1,950 1,920 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,950.00 2,265.60         12 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 PINCEL PLANO N0.12 40 UD 62 61 2,440.00 0.00 18 439.20 0.00 2,480.00 2,879.20         13 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 PINCEL PLANO N0.10 60 UD 45 44 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 2,700.00 3,115.20         14 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 PINCEL PLANO N0.8 20 UD 35 34 680.00 0.00 18 122.40 0.00 700.00 802.40         15 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 PINCEL PLANO N0.6 20 UD 29 28 560.00 0.00 18 100.80 0.00 580.00 660.80         16 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 PINCEL PLANO N0.04 20 UD 48 48 960.00 0.00 18 172.80 0.00 960.00 1,132.80         17 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 TIJERA SIN PUNTAS 25 UD 69 69 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 1,725.00 2,035.50         18 60141111 - Accesorios par(...)60141111 - Accesorios para juegos 2.3.9.4.01 NEVERITAS PLAYERAS GRANDE 2 UD 5,242 5,242 10,484.00 0.00 18 1,887.12 0.00 10,484.00 12,371.12 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2025_5_13 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS STGO-DAF-CD-2025-0038.pdf ORDEN DE COMPRAS STGO-DAF-CD-2025-0038.pdf Download ADJUDICACION STGO-DAF-CD-2025-0038.pdf ADJUDICACION STGO-DAF-CD-2025-0038.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,430.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 58,430.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0038 58,430.98  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0038 2025 58,430.98  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf