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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.993477
Contract reference
FOMISAR-2025-00081
Contract description:
Se requiere la compra de materiales de limpieza, para reponer el inventarió para el trimestre Julio - Septiembre 2025.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FOMISAR-DAF-CD-2025-0023
Request Title
MATERIALES DE LIMPIEZA (Julio - Sept. 2025)
Description
MATERIALES DE LIMPIEZA (Julio - Sept. 2025) : Se requiere la compra de Materiales de Limpieza, para reponer el inventario para el trimestre Julio - Septiembre 2025.
Business Operation
PROTOCOLO
Reply Reference
FOMISAR-DAF-CD-2025-0023 (Superm. Mama Lola)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,745.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS ARTICULOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE FOMISAR (calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2097618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,360.98
0.00
0.00
4,384.97
32,220.00
28,745.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL
8
PAQ
120
127.12
1,016.96
0.00
0.00
18
183.05
960.00
1,200.01
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
6
LB
45
30.51
183.06
0.00
0.00
18
32.95
270.00
216.01
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PARA BASURA
15
PAQ
60
25.42
381.30
0.00
0.00
18
68.63
900.00
449.93
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PARA ZAFACONES
3
PAQ
50
72.03
216.09
0.00
0.00
18
38.90
150.00
254.99
5
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
PAPEL TOALLA
6
UD
140
148.31
889.86
0.00
0.00
18
160.17
840.00
1,050.03
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANOS
1
GAL
325
300.85
300.85
0.00
0.00
18
54.15
325.00
355.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
10
UD
120
177.97
1,779.70
0.00
0.00
18
320.35
1,200.00
2,100.05
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
4
GAL
100
84.75
339.00
0.00
0.00
18
61.02
400.00
400.02
9
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
4
GAL
425
309.32
1,237.28
0.00
0.00
18
222.71
1,700.00
1,459.99
10
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETA EXPRIMIDOR PARA LIMPIEZA
2
UD
6,500
1,864.41
3,728.82
0.00
0.00
18
671.19
13,000.00
4,400.01
11
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PARA OFICINA
19
UD
425
245.76
4,669.44
0.00
0.00
18
840.50
8,075.00
5,509.94
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PARA BAÑOS
2
UD
375
720.39
1,440.78
0.00
0.00
18
259.34
750.00
1,700.12
13
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PARA LOBBY OFICINAS
2
UD
950
2,245.7
4,491.40
0.00
0.00
18
808.45
1,900.00
5,299.85
14
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PARA COCINA
1
UD
1,750
3,686.44
3,686.44
0.00
0.00
18
663.56
1,750.00
4,350.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/7/2025_5_17 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,745.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,200.01
DOP
----
View
2.3.9.1.01
25,435.99
DOP
----
View
2.3.9.9.05
704.92
DOP
----
View
2.3.2.2.01
1,050.03
DOP
----
View
2.3.7.2.03
355.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FOMISAR-DAF-CD-2025-0023
28,745.95
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
FOMISAR-DAF-CD-2025-0023
1
28,745.95
DOP
Vencido
SOLIC. CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2025-0023.pdf