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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.995025
Contract reference
ARD-2025-00189
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/07/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0110
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Business Operation
COMANDO NAVAL DE CAPITANÍA DE PUERTOS Y AUTORIDAD MARÍTIMA, ARD
Reply Reference
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
138,202.05 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/07/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2098117 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,408.00
0.00
15,013.44
39,780.61
137,600.00
138,202.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Boletos aereos Santo Domingo/ Mexico/Santo Domingo
2
UD
68,800
41,704
83,408.00
0.00
18
15,013.44
47.69
39,780.61
137,600.00
138,202.05
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/7/2025_3_56 p.m..Pdf
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EG1753111292528p4hYm (1).pdf
EG1753111292528p4hYm (1).pdf
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EG1752764855085Ahz8D.pdf
EG1752764855085Ahz8D.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,202.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
138,202.05
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO DEL CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD.
138,202.05
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753111292528p4hYm
1
138,202.05
DOP
Vencido
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