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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1003987
Contract reference
CESP-2025-00061
Contract description:
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN, EN EL SEGUNDO PISO, EN EL ÁREA DEL COMEDOR, LA COCINA, BAÑOS, EN EL EDIFICIO DEL CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, PUERTO HAINA, MARGEN ORIENTAL, SANTO DOMINGO OESTE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CESP-DAF-CD-2025-0047
Request Title
SERVICIO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE FILTRACION
Description
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN, EN EL SEGUNDO PISO, EN EL ÁREA DEL COMEDOR, LA COCINA, BAÑOS, EN EL EDIFICIO DEL CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, PUERTO HAINA, MARGEN ORIENTAL, SANTO DOMINGO OESTE.
Business Operation
INSPECTORÍA GENERAL
Reply Reference
ES GROUP_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
250,396 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2097501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
212,200.00
0.00
38,196.00
0.00
230,000.00
250,396.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN
1
UD
230,000
212,200
212,200.00
0.00
18
38,196.00
0.00
230,000.00
250,396.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/7/2025_10_20 a.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/8/2025_1_49 p.m..Pdf
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Orden de Compras_17_7_2025_10_20 a.m..Pdf
Orden de Compras_17_7_2025_10_20 a.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
250,396.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
250,396.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
250,396.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753281086107Hh4cp
1
250,396.00
DOP
Vencido
Link