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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.993821
Contract reference
DGII-2025-00229
Contract description:
Suministro de Materiales de Pintura Para Ser Utilizados a Nivel Nacional en Localidades de la DGII. Proceso Dirigido a MiPymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-DAF-CD-2025-0068
Request Title
Suministro de Materiales de Pintura Para Ser Utilizados a Nivel Nacional en Localidades de la DGII. Proceso Dirigido a MiPymes.
Description
Suministro de Materiales de Pintura Para Ser Utilizados a Nivel Nacional en Localidades de la DGII. Proceso Dirigido a MiPymes.
Business Operation
Gerencia de Apoyo Logístico
Reply Reference
Suministro de Materiales de Pintura Para Ser Utili
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,086.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2097150 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,785.00
0.00
0.00
11,301.30
96,994.65
74,086.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Suministro monto pintura montokril rugoso base.bl 5gl blanco
5
UD
11,794.63
6,707
33,535.00
0.00
0.00
18
6,036.30
58,973.15
39,571.30
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Suministro Dry-Coat acrilica base blanco 5gl
2
UD
19,010.75
14,625
29,250.00
0.00
0.00
18
5,265.00
38,021.50
34,515.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/7/2025_7_31 p.m..Pdf
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Orden de Servicio 4500000405.pdf
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Orden de Compra.pdf
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Notificación de Adjudicación.pdf
Notificación de Adjudicación.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
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Informe Definitivo Evaluación.pdf
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Acta Simple.pdf
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Acto Administrtivo Aprob. Eva.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,086.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
74,086.30
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
74,086.30
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CD-2025-0226
1
74,086.30
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf