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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.997257   Contract reference HPPEM-2025-00245   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER USADOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2025 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2025-0117   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER USADOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Description ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER USADOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Business Operation Hospital Pedro Emilio de Marchena   Reply Reference ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER USAD   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 269,111.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/07/2025 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2097143 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 228,060.23 0.00 41,050.86 0.00 228,060.51 269,111.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TVASO PLASTICOS #7 PLASTICOS 12 UD 4,583.34 4,583.34 55,000.03 0.00 18 9,900.01 0.00 55,000.08 64,900.04         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA LIN #12 RAYA GRIS 30 PAQ 1,044.07 1,044.07 31,322.04 0.00 18 5,637.97 0.00 31,322.10 36,960.01         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA LIN #2 RAYA ROSADA 40 PAQ 1,029.16 1,029.16 41,166.48 0.00 18 7,409.97 0.00 41,166.40 48,576.45         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA LIN #4 RAYA AZUL 30 PAQ 688.14 688.14 20,644.08 0.00 18 3,715.93 0.00 20,644.20 24,360.01         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS # 51 3 PAQ 1,353.85 1,353.85 4,061.55 0.00 18 731.08 0.00 4,061.55 4,792.63         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE ALUMINIO 12*1000 6 PAQ 717.08 717.08 4,302.48 0.00 18 774.45 0.00 4,302.48 5,076.93         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS # 17*22 FAR 100/1 4 PAQ 1,944.8 1,944.8 7,779.20 0.00 18 1,400.26 0.00 7,779.20 9,179.46         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGUIENICO FAR 15 PAQ 431.54 431.54 6,473.04 0.00 18 1,165.15 0.00 6,473.10 7,638.19         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL PVC #14 750 MTS 15 PAQ 1,111.48 1,111.48 16,672.13 0.00 18 3,000.98 0.00 16,672.20 19,673.11         3 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICAS CAJA 40/1 20 CAJ 1,517.16 1,517.16 30,343.20 0.00 18 5,461.78 0.00 30,343.20 35,804.98         2 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Servilletas 6 PAQ 1,716 1,716 10,296.00 0.00 18 1,853.28 0.00 10,296.00 12,149.28 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2025_5_57 p.m..Pdf Download orden 0117.pdf orden 0117.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 269,111.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 32,388.23  DOP ---- View 2.3.2.2.01 12,149.28  DOP ---- View 2.3.9.1.01 123,868.56  DOP ---- View 2.3.9.5.01 100,705.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 269,111.09  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0117 7 269,111.09  DOP Vencido cuota a comprometer 00117.pdf