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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1004892
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00182
Contract description:
"ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS DIEZ (210) LIBRAS DE CAFÉ PARA UN PERÍODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 DE NUESTRA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0141
Request Title
"ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS DIEZ (210) LIBRAS DE CAFÉ PARA UN PERÍODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 DE NUESTRA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".
Description
"ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS DIEZ (210) LIBRAS DE CAFÉ PARA UN PERÍODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 DE NUESTRA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0141_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
64,049.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2097029 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,215.30
0.00
8,834.45
0.00
64,047.90
64,049.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS DIEZ (210) LIBRAS DE CAFÉ PARA UN PERÍODO DE TRES (3) MESES, CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 DE NUESTRA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
210
L
304.99
262.93
55,215.30
0.00
16
8,834.45
0.00
64,047.90
64,049.75
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/7/2025_5_18 p.m..Pdf
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Orden 00448 Industrias Banilejas SAS._0001.pdf
Orden 00448 Industrias Banilejas SAS._0001.pdf
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10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0141_0001.pdf
10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0141_0001.pdf
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9. Acta de adjudicación CD-2025-0141_0001.pdf
9. Acta de adjudicación CD-2025-0141_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,047.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
64,047.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
PRO-CF-186-2025
1
64,049.75
DOP
Vencido
3. Certificación de apropiación CD-2025-0141_0001.pdf