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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1001337
Contract reference
ITSC-2025-00216
Contract description:
Adquisición de insumos, equipos y herramientas para la escuela de electricidad y refrigeración de la institución (ITSC).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ITSC-DAF-CM-2025-0053
Request Title
Adquisición de insumos, equipos y herramientas para la escuela de electricidad y refrigeración de la institución (ITSC).
Description
Adquisición de insumos, equipos y herramientas para la escuela de electricidad y refrigeración de la institución (ITSC).
Business Operation
Vicerrectoria Academica
Reply Reference
OFERTA DE INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ITSC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,629.64 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2095871 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,398.00
0.00
2,231.64
0.00
18,200.00
14,629.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
23
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Rollo de estaño 60/40
2
UD
2,700
1,783
3,566.00
0.00
18
641.88
0.00
5,400.00
4,207.88
26
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Rollo de tubería de cobre 1/4 pulgada
2
UD
2,200
1,170
2,340.00
0.00
18
421.20
0.00
4,400.00
2,761.20
36
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares de Guantes de hilo con punto de PVC tamaño medio
8
UD
150
63
504.00
0.00
18
90.72
0.00
1,200.00
594.72
41
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Rollo Tape de goma
6
UD
1,200
998
5,988.00
0.00
18
1,077.84
0.00
7,200.00
7,065.84
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/7/2025_8_25 p.m..Pdf
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ORD5AD~1.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,629.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
14,034.92
DOP
----
View
2.3.9.9.04
594.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
14,629.64
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752682127004TTbNX
1
14,629.64
DOP
Vencido
Link