Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.993094 
Contract referenceHME-2025-00227 
Contract description:PRODUCTOS DE LAVANDERIA 
Goods 
Contract Start:
17/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HME-DAF-CD-2025-0174 
PRODUCTOS DE ELAVANDERIA 
PRODUCTOS DE ELAVANDERIA 
SUMINISTRO 
PRODUCTOS DE LAVANDERIA_EXT 
GoodsDominicana 
83,750.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2097211 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
70,933.680.0012,816.370.0059,860.0083,750.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01LAVA PLATOS GALON30GAL110161.024,830.600.0018869.510.003,300.005,700.11
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO 4UD9001,101.94,407.600.0018793.370.003,600.005,200.97
    
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICOS L NEGRO PAR24UD140127.123,050.880.0018549.160.003,360.003,600.04
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISO30GAL95161.024,830.600.0019917.810.002,850.005,748.41
    
14
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUAVA GALON150GAL115161.0224,153.000.00184,347.540.0017,250.0028,500.54
    
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO GALON250GAL9093.2223,305.000.00184,194.900.0022,500.0027,499.90
    
17
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICOS M NEGRO. PAR50UD140127.126,356.000.00181,144.080.007,000.007,500.08
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
83,750.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0183,750.05  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL83,750.05  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252025-0174202583,750.05  DOP