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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1001618   Contract reference CESP-2025-00058   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASTABLES DE OFICINAS Y TANQUE DE REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADOS N SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESP-DAF-CD-2025-0035   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS Y TANQUE DE REFRIGERANTE   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASTABLES DE OFICINAS Y TANQUE DE REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADOS N SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO dDE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP   Business Operation ALMACEN DE PROPIEDADES   Reply Reference OFERTA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,023.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2096603 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,809.13 0.00 10,214.39 0.00 81,176.63 79,023.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS TINTA SECA E-33 AZUL 12/1 50 UD 213.88 181.25 9,062.50 0.00 0.00 0.00 10,694.00 9,062.50         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLO 200 HOJA 10 UD 354 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS (3X3) PASTEL SURTIDO 20 UD 52.19 44.23 884.60 0.00 18 159.23 0.00 1,043.80 1,043.83         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 3X5 VARIOS COLORES 10 UD 159.49 135.16 1,351.60 0.00 18 243.29 0.00 1,594.90 1,594.89         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT BANDERITAS 4 COLORES SURTIDOS 10 UD 649 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS #1 100/1 (33MM) 20 UD 47.85 40.55 811.00 0.00 18 145.98 0.00 957.00 956.98         7 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCA 10 UD 42.06 35.64 356.40 0.00 18 64.15 0.00 420.60 420.55         8 44103503 - Lomos o cierre(...)44103503 - Lomos o cierres de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRALES RING 50/11 BLANCO (25MM) 1 UD 4,720 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         9 44103503 - Lomos o cierre(...)44103503 - Lomos o cierres de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTAS PLASTICAS T/ACETATO 25 PAR CLEAR 1 UD 3,540 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         10 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 BINDER CLIPS 3/4 12/1 (19MM) 100 UD 40.47 34.3 3,430.00 0.00 18 617.40 0.00 4,047.00 4,047.40         11 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 BINDER CLIPS 1 12/1 (25MM) 50 UD 79.74 67.58 3,379.00 0.00 18 608.22 0.00 3,987.00 3,987.22         12 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 BINDER CLIPS 1-5/8 12/1 (41MM) 7 UD 188.49 159.74 1,118.18 0.00 18 201.27 0.00 1,319.43 1,319.45         13 44111907 - Tableros de no(...)44111907 - Tableros de noticias o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA DE CORCHO BORDE D/METAL (90X120)CM/(35X47)PULG 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         14 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPIZ DE CARBON NO.2 12/1 10 CAJ 354 300 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,540.00 3,000.00         15 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR TESTMARKER FLASH ROSADO FLUO 20 UD 65.25 55.3 1,106.00 0.00 18 199.08 0.00 1,305.00 1,305.08         16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR TESTMARKER FLASH AMARILLO 20 UD 64.9 55 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         17 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR TESTMARKER FLASH ROSADO 20 UD 65.25 55.3 1,106.00 0.00 18 199.08 0.00 1,305.00 1,305.08         18 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 GANCHOS P/FOLDERS 7 CMS 50/1 /70MM 15 UD 180.06 153.59 2,303.85 0.00 18 414.69 0.00 2,700.90 2,718.54         19 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 PAQUETE DE NAVAJA 100/1 4 UD 1,121 950 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00         20 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA GOTERO P/ALMOHADILLA 30ml AZULES 10 UD 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         21 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.7.2.99 TANQUE DE GAS FREON R-22 30LBS 1 UD 17,700 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2025_4_41 a.m..Pdf Download Orden de Compras_16_7_2025_4_41 a.m. (2).Pdf Orden de Compras_16_7_2025_4_41 a.m. (2).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,023.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 17,700.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 56,839.52  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,484.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 79,023.52  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753282966429s1Wfy 1 79,023.52  DOP Vencido Link