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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.993812
Contract reference
DGII-2025-00228
Contract description:
Impresión de talonario (50/1), autocopiado ((NCR), blanca la primera página (original), amarilla la segunda (copia), tamaño de hoja 8 ½ x 13. La secuencia numérica de las actas inicia en el # 12,251 h Perfil:Compras por Debajo del Umbral
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-DAF-CD-2025-0058
Request Title
Impresión de talonario (50/1), autocopiado ((NCR), blanca la primera página (original), amarilla la segunda (copia), tamaño de hoja 8 ½ x 13. La secuencia numérica de las actas inicia en el # 12,251 h
Description
Impresión de talonario (50/1), autocopiado ((NCR), blanca la primera página (original), amarilla la segunda (copia), tamaño de hoja 8 ½ x 13. La secuencia numérica de las actas inicia en el # 12,251 h
Business Operation
Sub Dirección Jurídica
Reply Reference
Abreu Fast Print, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,660 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2096482 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,000.00
0.00
15,660.00
0.00
123,900.00
102,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
Sobres de ventana
200
CAJ
619.5
435
87,000.00
0.00
18
15,660.00
0.00
123,900.00
102,660.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/7/2025_8_20 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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PEDIDO DE COMPRAS.pdf
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION.pdf
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Informe de evaluación.pdf
Informe de evaluación.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,660.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
102,660.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
102,660.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CD-2025-0224
1
102,660.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf