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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1000001
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2025-00278
Contract description:
Servicio de Mantenimiento y Reparación de varios Vehículos de la Flotilla del DA
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0130
Request Title
Servicio de Mantenimiento y Reparación de varios Vehículos de la Flotilla del DA
Description
Servicio de Mantenimiento y Reparación de varios Vehículos de la Flotilla del DA
Business Operation
TRANSPORTACIONES
Reply Reference
Centro de Servicios Ruten, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
244,947.78 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2095931 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
207,582.87
0.00
37,364.91
0.00
244,947.78
244,947.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Mantenimiento Preventivo de Vehículo Mercedes Benz Sprinter, Placa 1084925
1
UD
227,783.87
193,037.18
193,037.18
0.00
18
34,746.69
0.00
227,783.87
227,783.87
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Mantenimiento Preventivo de Vehículo Mazda BT50, Placa 364693
1
UD
17,163.91
14,545.69
14,545.69
0.00
18
2,618.22
0.00
17,163.91
17,163.91
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/7/2025_6_55 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,947.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
244,947.78
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
244,947.78
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0130
1
244,947.78
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2025-00278.pdf