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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.992801   Contract reference CONAVIHSIDA-2025-00049   Contract description: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, SEGÚN SE MUESTRA EN SUS ESPECIFICACIONES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONAVIHSIDA-DAF-CD-2025-0042   Request Title ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, SEGÚN SE MUESTRA EN SUS ESPECIFICACIONES.   Description ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, SEGÚN SE MUESTRA EN SUS ESPECIFICACIONES.   Business Operation Coordinadora Administrativa y Financiera   Reply Reference ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E H   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 111,982 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2095928 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 94,900.00 0.00 17,082.00 0.00 112,996.40 111,982.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ambientador en spray 50 UD 215 190 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 10,750.00 11,210.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 ambientadores para dispensadores 25 UD 646 600 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 16,150.00 17,700.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes ambientadores antibacteriales en spray 15 UD 600 450 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 9,000.00 7,965.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 brillo verde de calidad 25 UD 75 30 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,875.00 885.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectantes con olor de alta calidad 24 GAL 466.1 175 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 11,186.40 4,956.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 detergente en polvo de 1 lb c/u 25 PAQ 145 100 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,625.00 2,950.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 fundas negras de 4 galones 100/1 10 PAQ 200 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,000.00 2,124.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 fundas negras de 55 galones 25 PAQ 508 650 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 12,700.00 19,175.00         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 jabon liquidos para fregar de alta calidad 10 GAL 275 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,750.00 2,950.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 jabon liquido para baños de alta calidad 10 GAL 290 240 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,900.00 2,832.00         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 toallas micro fibras 20 UD 59 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,180.00 1,062.00         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedras aromaticas para baños 50 UD 70.8 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,540.00 2,950.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas plasticas 15 UD 236 190 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,540.00 3,363.00         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 velones aromaticos 60 UD 530 450 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 31,800.00 31,860.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Apropiacion (003).pdf Apropiacion (003).pdf Download ACTA.pdf ACTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/7/2025_5_18 p.m..Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2025_11_42 a.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,982.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 111,982.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 111,982.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752607091894E0o8R 1 111,982.00  DOP Vencido Link