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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.992508 
Contract referenceADN-2025-00503 
Contract description:Adquisición de Luminarias 
Goods 
Contract Start:
15/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ADN-DAF-CD-2025-0236 
Adquisición de Luminarias 
Adquisición de Luminarias 
Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales 
OFERTA EXTERNA - 5R SUPLI ELECTRIC, S. R. L._EXT 
GoodsDominicana 
241,900 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenz moya 10101 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2096227 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
205,000.000.000.0036,900.00243,000.00241,900.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101609 - Lámparas de es(...)
2.3.9.6.01LAMPARA T/ COBRA 100 WATTS40UD3,077.52,600104,000.000.000.001818,720.00123,100.00122,720.00
    
2
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.05TAPE VINIL 3M SUPER 33+10UD4804004,000.000.000.0018720.004,800.004,720.00
    
3
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01BASE P/FOTOCELDA20UD3603006,000.000.000.00181,080.007,200.007,080.00
    
4
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE VINIL 12/22,000FT322754,000.000.000.00189,720.0064,000.0063,720.00
    
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR DE 50 AMP5UD2,8402,40012,000.000.000.00182,160.0014,200.0014,160.00
    
6
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR DE 125 AMPS5UD4,5003,80019,000.000.000.00183,420.0022,500.0022,420.00
    
7
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01FOTOCELDAS20UD3603006,000.000.000.00181,080.007,200.007,080.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
241,900.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.054,720.00  DOP----View
2.3.9.6.01237,180.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADN-DAF-CD-2025-0236241,900.00  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025ADN-DAF-CD-2025-02362025241,900.00  DOP