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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.994363
Contract reference
CND-2025-00039
Contract description:
COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO "CAMP EVOCARR" DONDE ESTARÁN PARTICIPANDO ATLETAS FEMENINAS DE VOLLEYBALL EN EDADES ENTRE 10 A 16 AÑOS, ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ CABO EN EL TECHADO EVOCARR, MADRE VIEJA NORTE, SAN CRISTÓBAL, EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2025, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-DAF-CD-2025-0036
Request Title
COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO "CAMP EVOCARR" DONDE ESTARÁN PARTICIPANDO ATLETAS FEMENINAS DE VOLLEYBALL EN EDADES ENTRE 10 A 16 AÑOS, ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ C
Description
COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO "CAMP EVOCARR" DONDE ESTARÁN PARTICIPANDO ATLETAS FEMENINAS DE VOLLEYBALL EN EDADES ENTRE 10 A 16 AÑOS, ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ CABO EN EL TECHADO EVOCARR, MADRE VIEJA NORTE, SAN CRISTÓBAL, EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2025, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
DEPREDEPORTE
Reply Reference
Obelca, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
11,918 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2096130 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,100.00
0.00
1,818.00
0.00
11,918.00
11,918.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
RITZ GALLETAS CON QUESOS
100
UD
69.62
59
5,900.00
0.00
18
1,062.00
0.00
6,962.00
6,962.00
2
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
JUGOS SANTAL 330ML
100
UD
49.56
42
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
4,956.00
4,956.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER 100 G Y J..pdf
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ACTA DE ADJUDICACION (10).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/7/2025_4_58 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,918.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
11,918.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
11,918.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752597196269cJEw7
1
11,918.00
DOP
Vencido
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