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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.995385   Contract reference CESAC-2025-00230   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNET   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESAC-DAF-CM-2025-0108   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNET   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNET   Business Operation Direccion de Recursos Humanos   Reply Reference orega corporation_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,830,663.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNET, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE CARNETIZACION DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN AVSEC. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2096206 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,551,410.00 0.00 279,253.80 0.00 1,852,377.45 1,830,663.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103203 - Cinta de repue(...)44103203 - Cinta de repuesto para máquinas de tarjetas de tiempo 2.3.9.2.01 DATACAR 535700-004-R002- CINTA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA - YMCKT- 5000 IMPRESIONES PARA CD800 33 UD 9,936.71 8,300 273,900.00 0.00 18 49,302.00 0.00 327,911.43 323,202.00         2 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.2.01 DATACARD 508808-001- LAMINADO DURAGARD HOLOGRAFICO 0.6 MIL- SECURE GLOBE- 350 LAMINADOS PARA CD800 DS3 SD460 25 UD 7,641.68 6,350 158,750.00 0.00 18 28,575.00 0.00 191,042.00 187,325.00         3 55121802 - Tarjetas o ban(...)55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares 2.3.9.9.05 TARJETA PVC -CR80 0.30 MIL- COLOR BLANCO CAJA DE 500 29 CAJ 2,829.64 2,350 68,150.00 0.00 18 12,267.00 0.00 82,059.56 80,417.00         4 44103203 - Cinta de repue(...)44103203 - Cinta de repuesto para máquinas de tarjetas de tiempo 2.3.9.2.01 DATACARD 513107-001- CINTA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA - CMYK-1,000 IMPRESIONES PARA CR805 (REQUIERE FILM 513157-002) 29 UD 21,123.18 17,800 516,200.00 0.00 18 92,916.00 0.00 612,572.22 609,116.00         5 44103203 - Cinta de repue(...)44103203 - Cinta de repuesto para máquinas de tarjetas de tiempo 2.3.9.2.01 DATACARD 513157-002- PELICULA DE RE-TRANSFERENCIA 1,000 IMPRESIONES PARA CR805 (PARA CINTA 513107-003) - 28 UD 11,040.08 9,245 258,860.00 0.00 18 46,594.80 0.00 309,122.24 305,454.80         6 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.2.01 LAMINADO MANUAL HOLOGRAFICO MANUAL 0.2 MIL. PARA CANET PVC- "SEGURO" - T5003- PAQUETE DE 100 33 UD 9,990 8,350 275,550.00 0.00 18 49,599.00 0.00 329,670.00 325,149.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/7/2025_1_44 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,830,663.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,750,246.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 80,417.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNET 1,830,663.80  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753276438379QHk4w 1 1,830,663.80  DOP Vencido Link