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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.992163   Contract reference ADN-2025-00495   Contract description: ADN-2025-00495   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ADN-DAF-CD-2025-0231   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros Varios   Description Adquisición de Materiales Ferreteros Varios   Business Operation POLICIA MUNICIPAL   Reply Reference Insignia, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 176,327.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Fray Cipriano de Utera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2095648 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 149,430.00 0.00 26,897.40 0.00 176,500.00 176,327.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA GRIS ACRILICA 3 UD 1,390 1,164 3,492.00 0.00 18 628.56 0.00 4,170.00 4,120.56         2 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 COUPLING DE 1/2 PVC 2 UD 13 8 16.00 0.00 18 2.88 0.00 26.00 18.88         3 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 TEE 1/2 PVC 3 UD 25 21 63.00 0.00 18 11.34 0.00 75.00 74.34         4 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON LIQUIDO 30ML 2 UD 64 54 108.00 0.00 18 19.44 0.00 128.00 127.44         5 27121705 - Codos hidráuli(...)27121705 - Codos hidráulicos o de compresión 2.3.9.8.02 CODO GALVANIZADO DE 1/2 X 90 4 UD 36 30 120.00 0.00 18 21.60 0.00 144.00 141.60         6 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA ESMERILM G-80 20 UD 54 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,080.00 1,062.00         7 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 DUCHA P/BIDET 2 UD 796 674 1,348.00 0.00 18 242.64 0.00 1,592.00 1,590.64         8 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.9.8.02 MOTA X 19 ADHESIVO GALÓN CONCENTRADO 2 UD 104 88 176.00 0.00 18 31.68 0.00 208.00 207.68         9 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.9.8.02 MANGO P/ROLO 2 UD 135 114 228.00 0.00 18 41.04 0.00 270.00 269.04         10 60124403 - Alambre de alu(...)60124403 - Alambre de aluminio 2.3.6.3.06 ALAMBRE LISO #16 X 14 ¿ 5 UD 96 81 405.00 0.00 18 72.90 0.00 480.00 477.90         11 49121503 - Carpas 2.3.9.4.01 LONA PLÁSTICA 10/12¿90GSM 1 UD 508 430 430.00 0.00 18 77.40 0.00 508.00 507.40         12 49121503 - Carpas 2.3.9.4.01 LONA PLÁSTICA 12/15¿90GSM 1 UD 755 639 639.00 0.00 18 115.02 0.00 755.00 754.02         13 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TROP/ACRI/AZUL POSITIVO 93 5 GAL 2,224 1,884 9,420.00 0.00 18 1,695.60 0.00 11,120.00 11,115.60         14 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 TUBO PVC 1/2 X 19 SDR 26 2 UD 102 86 172.00 0.00 18 30.96 0.00 204.00 202.96         15 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 BROCHA DE 3" PULGADA 3 UD 147 124 372.00 0.00 18 66.96 0.00 441.00 438.96         16 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS. 7 UD 857 726 5,082.00 0.00 18 914.76 0.00 5,999.00 5,996.76         17 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS PARA CERÁMICA 3 UD 485 410 1,230.00 0.00 18 221.40 0.00 1,455.00 1,451.40         18 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO EN ACEITE ESMALTE 1 GAL 1,880 1,587 1,587.00 0.00 18 285.66 0.00 1,880.00 1,872.66         19 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 80 LBS 1 UD 1,890 1,580 1,580.00 0.00 18 284.40 0.00 1,890.00 1,864.40         20 30171507 - Marcos de puer(...)30171507 - Marcos de puertas o quicios 2.6.9.6.01 MARCO P/SEGUETA CROMADO 1 UD 413 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 413.00 413.00         21 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 TUBOPVC SEMI PRESION SDR-41 10"X19" 2 UD 9,666 8,192 16,384.00 0.00 18 2,949.12 0.00 19,332.00 19,333.12         22 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 THINNER TROPICAL TH-1000 1 GAL 625 528 528.00 0.00 18 95.04 0.00 625.00 623.04         23 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.7.1.3.01 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO INTERIOR (DRY COAT) 7 UD 17,515 14,840 103,880.00 0.00 18 18,698.40 0.00 122,605.00 122,578.40         24 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE ESMERIL #120 20 UD 55 46 920.00 0.00 18 165.60 0.00 1,100.00 1,085.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/7/2025_8_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 176,327.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.7.1.3.01 122,578.40  DOP ---- View 2.3.7.2.06 13,611.30  DOP ---- View 2.6.5.7.01 19,975.04  DOP ---- View 2.6.9.6.01 413.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 9,312.56  DOP ---- View 2.3.9.4.01 1,261.42  DOP ---- View 2.3.6.3.06 477.90  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,302.18  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,248.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 2,147.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADN-2025-00495 176,327.40  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 ADN-DAF-CD-2025-0231 2025 176,327.40  DOP Vencido CERT. FONDOS_0001.pdf