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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.992152
Contract reference
DGDRAGAS-2025-00049
Contract description:
Adquisición de Materiales de Construcción para Mantenimiento de la Planta Física de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0043
Request Title
Adquisición de Materiales de Construcción para Mantenimiento de la Planta Física de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Description
Adquisición de Materiales de Construcción para Mantenimiento de la Planta Física de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Business Operation
Sub- Direccion Administrativa
Reply Reference
Propuesta Distribuidora RSL, EIRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
154,846.61 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
14/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2095158 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
131,225.94
0.00
23,620.67
0.00
131,225.94
154,846.61
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
Varilla para Construcción de 1/2 x 25
149
UD
788.16
788.16
117,435.84
0.00
18
21,138.45
0.00
117,435.84
138,574.29
2
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
Varilla para Construcción de 3/8
39
UD
320.9
320.9
12,515.10
0.00
18
2,252.72
0.00
12,515.10
14,767.82
3
60124403 - Alambre de alu
(...)
60124403 - Alambre de aluminio
2.3.6.3.06
Alambre Picado para Varillaje de Construcción
25
UD
51
51
1,275.00
0.00
18
229.50
0.00
1,275.00
1,504.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/7/2025_7_57 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
154,846.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
154,846.61
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
154,846.61
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17525231107944ee9j
1
154,846.61
DOP
Vencido
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