1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.999691   Contract reference CERTV-2025-00077   Contract description: Adquisición de materiales e insumos solicitados por el área de mayordomia, para uso de esta CERTV, dirigido a MIPYMES-MUJER.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2025 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CERTV-DAF-CM-2025-0012   Request Title Adquisición de materiales e insumos solicitados por el área de mayordomia, para uso de esta CERTV, dirigido a MIPYMES-MUJER   Description Adquisición de materiales e insumos solicitados por el área de mayordomia, para uso de esta CERTV, dirigido a MIPYMES-MUJER   Business Operation mayordomina   Reply Reference CERTV-DAF-CM-2025-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 138,424.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2025 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2095505 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,812.65 0.00 20,612.29 0.00 211,190.00 138,424.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 "ALCOHOL GALON ETILICO (ETANOL) 70% (PARA DESINFECCION) 25 UD 850 370 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 21,250.00 10,915.00         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADORES AUTOMATICO /AROMA VARIADO 80 UD 715 442.5 35,400.00 0.00 18 6,372.00 0.00 57,200.00 41,772.00         4 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 AZUCARERAS DE ALUMINIO ( VER FICHA TECNIICA) 10 UD 300 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,000.00 2,655.00         5 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 AZUCARERAS DE PORCELANA ( VER FICHA TECNIICA) 10 UD 350 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 3,500.00 1,180.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS PARA BASURA DE 30-40 GALONES FARDO (NEGRO) 15 UD 405 218.3 3,274.50 0.00 18 589.41 0.00 6,075.00 3,863.91         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES CLORO GALON 100 UD 108 54 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 10,800.00 6,372.00         11 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 DESTUPIDORES ( VER FICHA TECNICA) 10 UD 177 84.16 841.60 0.00 18 151.49 0.00 1,770.00 993.09         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS ( VER FICHA TECNIcA) 25 UD 204 104.25 2,606.25 0.00 18 469.13 0.00 5,100.00 3,075.38         14 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 INSECTICIDA EN AEROSOL 360ML (MOSQUITOS,CUCARACHA) 20 UD 510 165 3,300.00 0.00 0 0.00 0.00 10,200.00 3,300.00         15 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON CUABA GALÓN 60 UD 185 109 6,540.00 0.00 18 1,177.20 0.00 11,100.00 7,717.20         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS GALON 36 UD 250 109 3,924.00 0.00 18 706.32 0.00 9,000.00 4,630.32         19 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES GALON 50 UD 162 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 8,100.00 5,900.00         20 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICAS GALON 15 UD 315 185 2,775.00 0.00 18 499.50 0.00 4,725.00 3,274.50         21 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR EN ESPUMA 22OZ 30 UD 425 108.15 3,244.50 0.00 18 584.01 0.00 12,750.00 3,828.51         22 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 MALLA PARA ORINAL (FILTRO) AMBIENTADOR 120 UD 142 149.18 17,901.60 0.00 18 3,222.29 0.00 17,040.00 21,123.89         26 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURAS CON SU PALO 20 UD 135 74.58 1,491.60 0.00 18 268.49 0.00 2,700.00 1,760.09         28 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE No #40 ALGODÓN Y FIBRA P/LIMPIEZA INDUSTRIAL 40 UD 287 117.71 4,708.40 0.00 18 847.51 0.00 11,480.00 5,555.91         31 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFRIBRA ( VER FICHA TECNIICA) 80 UD 55 33.19 2,655.20 0.00 18 477.94 0.00 4,400.00 3,133.14         32 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 VAINILLA GALON 50 UD 220 125 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 11,000.00 7,375.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/7/2025_1_34 p.m..Pdf Download Acta adjudicación .pdf Acta adjudicación .pdf Download ORDEN DE COMPRA COMERCIAL FENIX 00077.pdf ORDEN DE COMPRA COMERCIAL FENIX 00077.pdf Download CUOTA A COMPROMETER COMERCIAL FENIX.pdf CUOTA A COMPROMETER COMERCIAL FENIX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,424.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 127,214.94  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,835.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 7,375.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 138,424.94  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754329570365BdWu4 1 138,424.94  DOP Vencido Link