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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.999663   Contract reference CERTV-2025-00076   Contract description: Adquisición de materiales e insumos solicitados por el área de mayordomia, para uso de esta CERTV, dirigido a MIPYMES-MUJER.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CERTV-DAF-CM-2025-0012   Request Title Adquisición de materiales e insumos solicitados por el área de mayordomia, para uso de esta CERTV, dirigido a MIPYMES-MUJER   Description Adquisición de materiales e insumos solicitados por el área de mayordomia, para uso de esta CERTV, dirigido a MIPYMES-MUJER   Business Operation mayordomina   Reply Reference CERTV-DAF-CM-2025-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,989.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2095503 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 65,245.00 0.00 11,744.10 0.00 106,785.00 76,989.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AEROSOL DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES 12.5 Onz 80 UD 575 325 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 46,000.00 30,680.00         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS GALON/ FRAGANCIA VARIADA 60 UD 122 82 4,920.00 0.00 18 885.60 0.00 7,320.00 5,805.60         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON P/ MANOS DE ALMENDRA GALON 100 UD 174 98 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 17,400.00 11,564.00         17 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 JUEGO DE CUCHARAS ACERO INOX P CAFÉ 10PZ 10 UD 950 850 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 9,500.00 10,030.00         25 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 RASTRILLO PLASTICO (ABS O POLIPROPILENO) DE 24 DIENTES 5 UD 705 325 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 3,525.00 1,917.50         30 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA ( VER FICHA TECNIICA) 40 UD 150 75 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 6,000.00 3,540.00         37 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 YARDAS DE LANILLAS AMARILLAS POLIESTER 100%, 120 UD 142 95 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 17,040.00 13,452.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/7/2025_12_35 p.m..Pdf Download ACTO DE ADJUDICACION CM0012.pdf ACTO DE ADJUDICACION CM0012.pdf Download ORDEN DE COMPRA GTG 00076.pdf ORDEN DE COMPRA GTG 00076.pdf Download CUOTA A COMPROMETER GTG.pdf CUOTA A COMPROMETER GTG.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,424.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 127,214.94  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,835.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 7,375.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 138,424.94  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754329570365BdWu4 1 138,424.94  DOP Vencido Link