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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1000155
Contract reference
INDOTEL-2025-00481
Contract description:
Adquisición de equipos electrónicos para Proyecto de Conectividad y Digitalización de Cobros en Mercados Fronterizos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2025-0035
Request Title
Adquisición de equipos electrónicos para Proyecto de Conectividad y Digitalización de Cobros en Mercados Fronterizos
Description
Adquisición de equipos electrónicos para Proyecto de Conectividad y Digitalización de Cobros en Mercados Fronterizos
Business Operation
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Reply Reference
INDOTEL-DAF-CM-2025-0035 - ITCORP
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
652,628.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2095111 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
553,074.66
0.00
99,553.44
0.00
604,798.92
652,628.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
45101512 - Impresora de t
(...)
45101512 - Impresora de transferencia térmica para aplicaciones de impresión comercial
2.6.5.8.01
Dispositivos Handheld con impresión portátil
18
UD
16,800
16,494.4
296,899.20
0.00
18
53,441.86
0.00
302,400.00
350,341.06
2
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
Rollos de papel Térmico Ancho: 58mm (2 1/4 pulgadas) largo: 45 pies Caja de 100 rollos
162
UD
1,866.66
1,581.33
256,175.46
0.00
18
46,111.58
0.00
302,398.92
302,287.04
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_14/7/2025_2_09 p.m..Pdf
Download
Orden_de_compras_formato_firma_digital_14_7_2025_2_09_p.m_signed.pdf
Orden_de_compras_formato_firma_digital_14_7_2025_2_09_p.m_signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
652,628.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
302,287.04
DOP
----
View
2.6.5.8.01
350,341.06
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A Crédito
652,628.10
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
325
1
652,628.10
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf