1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.275384
Contract reference
PROCURADURIA-2018-00294
Contract description:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 893.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/04/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/04/2018 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PROCURADURIA-CCC-PE15-2018-0076
Request Title
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 893.
Description
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 893.
Business Operation
DIVISION DE TRANSPORTACION
Reply Reference
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMI
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
7,749.06 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/04/2018 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/04/2018 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.440510 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,567.00
0.00
1,182.06
0.00
8,000.00
7,749.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 893
1
UD
8,000
6,567
6,567.00
0.00
18
1,182.06
0.00
8,000.00
7,749.06
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_06/04/2018_04_26 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
EEC4A6BE844A15040AEA6E401EFC574B1E0CEDD9294BC90951FA7F6A4E868CE5