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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.993854 
Contract referenceAYUNTAMIENTO STGO-2025-00153 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
Goods 
Contract Start:
18/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0096 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
ALMACÉN Y SUMINISTRO  
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0096 
GoodsDominicana 
443,031 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2094275 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
375,450.000.0067,581.000.00541,500.00443,031.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE CARTON #6 CAJAS 70CAJ2,5001,450101,500.000.001818,270.000.00175,000.00119,770.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS # 7CAJAS 35CAJ2,4001,55054,250.000.00189,765.000.0084,000.0064,015.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #10 CAJAS 35CAJ4,5002,35082,250.000.001814,805.000.00157,500.0097,055.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 10/1 FALDOS 50PAQ50088944,450.000.00188,001.000.0025,000.0052,451.00
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/1 100PAQ59553553,500.000.00189,630.000.0059,500.0063,130.00
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS CUADRADAS300UD656018,000.000.00183,240.000.0019,500.0021,240.00
    
8
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS LLANOS #9 FLADOS20PAQ1,0501,07521,500.000.00183,870.000.0021,000.0025,370.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
443,031.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01306,210.00  DOP----View
2.3.3.2.01136,821.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0096443,031.00  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-00962025443,031.00  DOP