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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.992134 
Contract referenceAYUNTAMIENTO STGO-2025-00154 
Contract description:ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y BPARTICIPACION COMUNITARIA 
Goods 
Contract Start:
15/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0037 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y BPARTICIPACION COMUNITARIA 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y BPARTICIPACION COMUNITARIA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA ACTIVIDAD COM 
GoodsDominicana 
247,416.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2093961 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
209,675.000.0037,741.500.00209,800.00247,416.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141505 - Lavadoras de p(...)
2.6.1.4.01ESTUFA AL PISO 20 , 4 QUEMADORES SELLADOS A GAS 6UD19,67519,674118,044.000.001821,247.920.00118,050.00139,291.92
    
2
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01LAVADORAS 14 LIBRAS SEMI- AUTOMATICA BLANCO2UD9,7509,74819,496.000.00183,509.280.0019,500.0023,005.28
    
3
52141525 - Hornillas para(...)
2.6.1.4.01NEVERA BLANCA5UD14,45014,42772,135.000.001812,984.300.0072,250.0085,119.30
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
247,416.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01247,416.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0037247,416.50  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-00372025247,416.50  DOP