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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.992153
Contract reference
CORAAVEGA-2025-00201
Contract description:
ADQUSICIÓN DE BOTELLAS TÉRMICAS PERSONALIZADAS EN SUBLIMACIÓN DE 500ML PARA EMPLEADOS CON LA FINALIDAD DE REDUCIR USO DE PLASTICO EN LA EMPRESA.PMSA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0120
Request Title
ADQUSICIÓN DE BOTELLAS TÉRMICAS PERSONALIZADAS EN SUBLIMACIÓN DE 500ML PARA EMPLEADOS CON LA FINALIDAD DE REDUCIR USO DE PLASTICO EN LA EMPRESA.PMSA
Description
ADQUSICIÓN DE BOTELLAS TÉRMICAS PERSONALIZADAS EN SUBLIMACIÓN DE 500ML PARA EMPLEADOS CON LA FINALIDAD DE REDUCIR USO DE PLASTICO EN LA EMPRESA.PMSA
Business Operation
PROGRAMA MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA
Reply Reference
Bordados Pérez, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
79,650 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2093745 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67.500,00
0,00
12.150,00
0,00
79.650,00
79.650,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
BOTELLAS EN ACERO INOXIDABLE, PERSONALIZADAS DE 500ML COLOR BLANCO
100
UD
796,5
675
67.500,00
0,00
18
12.150,00
0,00
79.650,00
79.650,00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/7/2025_6_55 p.m..Pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
ACTA ADJUCACION.pdf
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CERT. CUOTA COMPROMETER.pdf
CERT. CUOTA COMPROMETER.pdf
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Orden de Compras FIRMADA.pdf
Orden de Compras FIRMADA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
External Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
79,650.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0120
79,650.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752260415629O57XP
1
79,650.00
DOP
Vencido
Link