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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1007876   Contract reference SRSN-2025-00103   Contract description: Adquisición de Pinturas, materiales e impermeabilizantes, para el remozamiento e impermeabilización de los CPNs de este SRSCNE   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SRSN-CCC-CP-2025-0003   Request Title Adquisicion de Pinturas, materiales e impermeabilizantes, para el remozamiento e impermeabilización de los CPNs de este SRSCNE   Description Adquisición de Pinturas, materiales e impermeabilizantes, para el remozamiento e impermeabilización de los CPNs de este SRSCNE   Business Operation DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y HOSTELERIA   Reply Reference ferreteria la 50_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 579,248.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA MANOLO TAVAREZ JUSTO FRENTE AL ESTADIO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2082321 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 490,888.65 0.00 88,359.95 0.00 1,021,875.00 579,248.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica blanco 00, superior 100 UD 8,000 3,470.34 347,034.00 0.00 18 62,466.12 0.00 800,000.00 409,500.12         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica amarillo tráfico superior 5 UD 10,725 5,837.29 29,186.45 0.00 18 5,253.56 0.00 53,625.00 34,440.01         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura industrial blanco superior 20 GAL 2,500 1,436.44 28,728.80 0.00 18 5,171.18 0.00 50,000.00 33,899.98         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Negro Industrial superior 20 GAL 2,500 1,436.44 28,728.80 0.00 18 5,171.18 0.00 50,000.00 33,899.98         9 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 45 GAL 500 438.98 19,754.10 0.00 18 3,555.74 0.00 22,500.00 23,309.84         10 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Porta Rolo para Pintura 50 UD 125 135.59 6,779.50 0.00 18 1,220.31 0.00 6,250.00 7,999.81         11 31211902 - Herramientas p(...)31211902 - Herramientas para bordes 2.3.6.3.04 Mota Anti-gota para pintar 100 UD 75 72.03 7,203.00 0.00 18 1,296.54 0.00 7,500.00 8,499.54         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3 Pulgadas 100 UD 155 117.8 11,780.00 0.00 18 2,120.40 0.00 15,500.00 13,900.40         14 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2 pulgadas 100 UD 100 72.03 7,203.00 0.00 18 1,296.54 0.00 10,000.00 8,499.54         16 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.9.9.05 Papel Lija de Agua 100 UD 40 28.81 2,881.00 0.00 18 518.58 0.00 4,000.00 3,399.58         17 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 Cemento Blanco 11/2*2 100 LB 25 16.1 1,610.00 0.00 18 289.80 0.00 2,500.00 1,899.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO FERRETERIA LA 50 PINTURA.pdf CONTRATO FERRETERIA LA 50 PINTURA.pdf Download CONTRATO FERRETERIA LA 50 PINTURA.pdf CONTRATO FERRETERIA LA 50 PINTURA.pdf Download CONTRATO FERRETERIA LA 50 PINTURA.pdf CONTRATO FERRETERIA LA 50 PINTURA.pdf Download CONTRATO FERRETERIA LA 50 PINTURA.pdf CONTRATO FERRETERIA LA 50 PINTURA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 579,248.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 535,049.93  DOP ---- View 2.3.9.9.05 11,399.39  DOP ---- View 2.3.6.3.04 30,899.48  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,899.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago a proveedor 579,248.60  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 201 14052025 579,248.60  DOP Vencido cuota pintura.pdf